Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0408/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 171,60 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0404/21 Rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MUTEK group s.r.o. 47704438 70,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0403/21 Rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MUTEK group s.r.o. 47704438 780,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0410/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 89,56 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0409/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 477,62 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0406/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 179,57 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0405/21 Voda 17.09.2021 - 16.10.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 164,18 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0407/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 414,73 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0412/21 Oprava sprchovacieho kúta Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 325,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Faktúra
DFB0400/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 174,00 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFB0399/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 642,83 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFB0402/21 Servis výťahu 01.10.2021 - 31.12.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KONE s.r.o. 31359884 299,92 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFB0401/21 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FCC Trnava s.r.o. 31449697 37,20 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFB0398/21 Mesačná kontrola EPS za 10.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 14.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0395/21 Predplatné Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 300,60 € 13.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0397/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 5,42 € 13.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0396/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 340,83 € 13.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0393/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 33,60 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0392/21 Odber kuchynského odpadu za 09.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0394/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 342,89 € 12.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0391/21 Kuchynská linka s drezom Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FreePort s.r.o. 44165684 182,90 € 11.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0388/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 235,19 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0389/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 130,89 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0390/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 86,40 € 11.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFB0386/21 Pevná linka za 09.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,77 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0385/21 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 167,20 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0387/21 Prevádzka webovej stránky za 09.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0384/21 Všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 409,24 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0383/21 Čistiace potreby, dávkovače Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 455,23 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0381/21 Plyn za 10.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 07.10.2021 12.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »