DFB0408/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
171,60 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/21 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
70,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/21 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
780,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
89,56 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
477,62 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,57 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/21 |
Voda 17.09.2021 - 16.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,73 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/21 |
Oprava sprchovacieho kúta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
325,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
174,00 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
642,83 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/21 |
Servis výťahu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/21 |
Zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
37,20 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/21 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/21 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
300,60 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
5,42 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
340,83 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
33,60 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/21 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
342,89 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/21 |
Kuchynská linka s drezom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FreePort s.r.o. |
44165684 |
|
182,90 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
235,19 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
130,89 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
86,40 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/21 |
Pevná linka za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,77 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/21 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/21 |
Prevádzka webovej stránky za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
409,24 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/21 |
Čistiace potreby, dávkovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
455,23 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/21 |
Plyn za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |