| DFB0438/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
213,91 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
486,04 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
155,62 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
Služby pevnej siete za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
Prevádzka webovej stránky za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
Filtre k čističkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
913,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 428,79 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
679,99 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
Tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
192,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
925,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
13,81 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
Mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
Plyn za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
TE za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Internet za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Vývoz fekálií za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Elektrická energia za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
870,62 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
422,53 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
247,77 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
115,07 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 114,51 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
232,57 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
468,02 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 215,24 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
Technická správa budov za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
3 215,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
99,60 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
174,21 € |
25.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
38,40 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
