| DFB0467/21 |
TE za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
Prevádzka webovej stránky za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
Školenie DODS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
600,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
1 228,80 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
171,10 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
Vianočné stromčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Madona Rosa |
37226517 |
|
430,50 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
320,31 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
156,33 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
193,19 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
867,44 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
854,55 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
Technická správa budov za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
Kávovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mironet.cz a.s. |
28189647 |
|
427,18 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
Respirátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
765,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
578,62 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Plus3Pharma s.r.o. |
50214691 |
|
909,72 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Voda 17.10.2021 - 16.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,32 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
415,39 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
299,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
380,00 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
1 720,00 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
201,69 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
409,76 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/21 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
525,13 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
Služby zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
377,32 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
Elektrická energia za 28.10.2021 - 31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,08 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
Mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
168,00 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
Ventilačná jednotka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
