DFO0037/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 763,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
202,33 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
329,12 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/21 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LD-Service s.r.o. |
36731102 |
|
1 953,60 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/21 |
Ponorné čerpadlo s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
650,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/21 |
Lapač tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
4 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/21 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
265,25 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/21 |
Dekoračná sieť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
19,80 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/21 |
Elektrická energia za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 110,91 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/21 |
Technická správa budov za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/21 |
Údržbárky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
emtei plus spol. s r.o. |
36732087 |
|
742,05 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/21 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
2 320,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/21 |
IS Cygnus 01. - 12. 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
4 224,82 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/21 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 160,98 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/21 |
Štvrťročná kontrola EPS za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
490,99 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
391,41 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/21 |
Masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MedHelp s.r.o. |
28255356 |
|
576,15 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/21 |
Sušiaca helma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
125,20 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/21 |
Pevná linka za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,62 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
136,80 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/21 |
Vývoz fekálií za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/21 |
Internet za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/21 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/21 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
1 703,22 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 478,30 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/21 |
Umývačka riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
2 796,00 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/21 |
Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
720,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/21 |
Mobilné služby za 11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,82 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/21 |
Plyn za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |