| DFB0271/21 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Bezzápachový kôš OdoCare 75l s koliečkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
698,00 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
208,51 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
Služby pevnej siete za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,22 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
420,42 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
761,50 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Internet za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
09.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Grid 3/SK/Lic. 1 užívateľ, 2 aktivácie; Grid 3 Pack |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADROS s.r.o. |
44981732 |
|
987,00 € |
09.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Kvalifikovaný certifikát pre e-Pečať |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
105,60 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
313,63 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Prevádzka webovej stránky za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
135,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
50,40 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
371,45 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
IS Cygnus 7-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Mobilné služby za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Plyn za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
TE za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Vývoz fekálií za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Elektrická energia za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
833,22 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Technická správa budov za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 266,63 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
417,03 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
121,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 044,65 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
247,24 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
127,61 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
197,13 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
240,54 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
