Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0358/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 109,64 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0359/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 312,98 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0355/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 190,20 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0049/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 52,10 € 18.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0354/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LEONESS, s.r.o. 46173641 134,64 € 17.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0047/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 578,86 € 11.09.2020 16.10.2020 Faktúra
DFO0048/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 423,00 € 11.09.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0351/20 Mobilné služby za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,42 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0350/20 Pevná linka za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,36 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0046/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 234,08 € 10.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0349/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 98,58 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0353/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 294,95 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0352/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 75,76 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0348/20 Elektrická energia za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 872,40 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0347/20 Toner, výmena valca Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 274,80 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0344/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 213,20 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0342/20 Plyn za 09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0341/20 Tepelná energia za 09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0340/20 Internet TarifH_20M za 09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 15,00 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0339/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 94,15 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0345/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 315,91 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0346/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 85,32 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0343/20 Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 07.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0333/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 293,44 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0338/20 Vývoz fekálií za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 672,00 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0336/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 146,06 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0337/20 Technická správa budov za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,00 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0334/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 660,03 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0335/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 976,73 € 03.09.2020 03.10.2020 Faktúra
DFB0332/20 Voda 17.07.2020 - 16.08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 224,23 € 02.09.2020 03.10.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »