Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0388/20 Plyn za 10.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0387/20 Tepelná energia za 10.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFO0052/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VENTO BOHEMIA spol. s r.o. 25825348 453,61 € 05.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFO0053/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 418,46 € 05.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0385/20 Vývoz fekálií za 09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 756,00 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0381/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 128,70 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0384/20 Technická správa budov za 09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,00 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0383/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AG FOODS SK, s.r.o. 34144579 197,39 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0382/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 969,82 € 02.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0376/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 327,31 € 30.09.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0371/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 331,29 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0373/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 249,00 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0372/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 9,50 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0374/20 Tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" zo dňa 22.09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 60,00 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0370/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 362,76 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0375/20 Predplatné na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 109,20 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFO0051/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 79,63 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFO0050/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 23,10 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0369/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 892,72 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0367/20 Voda 17.08.2020 - 16.09.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 197,03 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0368/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 G-GASTRO Gajdošíková Elena 41433793 79,20 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0365/20 Ročná kontrola EPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 140,00 € 23.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0366/20 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 167,20 € 23.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0364/20 Odber kuchynského odpadu za 08.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 120,00 € 23.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0361/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 126,18 € 22.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0362/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 415,41 € 22.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0363/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 232,66 € 22.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0360/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 235,00 € 21.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0357/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 248,56 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0356/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 295,81 € 18.09.2020 07.10.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »