DFB0388/20 |
Plyn za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/20 |
Tepelná energia za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VENTO BOHEMIA spol. s r.o. |
25825348 |
|
453,61 € |
05.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 418,46 € |
05.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/20 |
Vývoz fekálií za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
128,70 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/20 |
Technická správa budov za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
197,39 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
969,82 € |
02.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
327,31 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
331,29 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
249,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
9,50 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/20 |
Tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" zo dňa 22.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
362,76 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
109,20 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
79,63 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
23,10 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
892,72 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/20 |
Voda 17.08.2020 - 16.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
197,03 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
G-GASTRO Gajdošíková Elena |
41433793 |
|
79,20 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/20 |
Ročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/20 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
120,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
126,18 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
415,41 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
232,66 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
235,00 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
248,56 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
295,81 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |