| DFB0416/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
191,75 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
Zásobníky na papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
162,00 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
35,93 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
211,62 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
550,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
Antigénové rýchlotesty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
110,00 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
Tlačiareň P4 XEROX WC 6515V color, toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
780,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
Školenie - metodika podľa modelu Moniky Krohwinkel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
439,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
Odstránenie závad elektrozariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
60,00 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
239,00 € |
15.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
Vinylové rukavice, teplomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
345,37 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
Oprava akumulátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
149,50 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
Mesačná kontrola EPS za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
Servis výťahu 01.10.2020 - 31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
294,34 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
226,34 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
153,81 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
77,82 € |
12.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
204,61 € |
12.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
THERAPY AIR ION |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
5 832,00 € |
12.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
Mobilné služby za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
658,38 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Pevná linka za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
129,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
367,50 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
566,28 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
Elektrická energia za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
911,60 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
341,93 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
Internet TarifH_20M za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
IS Cygnus 10 - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 045,15 € |
05.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
