DFB0438/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
48,66 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
34,16 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
212,43 € |
05.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
182,39 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/20 |
Tepelná energia za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/20 |
Plyn za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/20 |
Internet TarifH_20M za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/20 |
Technická správa budov za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
129,21 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 046,07 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/20 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
988,66 € |
03.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/20 |
Vývoz fekálií za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
02.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/20 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marosi Oliver |
44491182 |
|
400,00 € |
02.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
119,37 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
181,50 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
64,48 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/20 |
Oblátkovač Wafee Tradika, palička pomocníčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kovo s.r.o. |
31444512 |
|
322,10 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
177,04 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
353,96 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 380,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 350,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
324,75 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/20 |
Voda 17.09.2020 - 16.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,16 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
471,23 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 436,10 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
268,68 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
254,89 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/20 |
Vypracovanie postupov pre plnenie manažérstva kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 980,00 € |
20.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |