DFB0146/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
153,43 € |
29.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
1 006,08 € |
29.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
251,47 € |
28.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Stavinex s.r.o. |
35923211 |
|
23,75 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
134,27 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
Voda 17.03.2020 - 16.04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,80 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
PJ VYMA Štermenská Mária |
34390073 |
|
42,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 198,09 € |
24.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
330,25 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
106,60 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Majster papier PhDr. Gabriela Spišiaková |
33768897 |
|
102,96 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
87,08 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
177,32 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
61,14 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
634,19 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
124,89 € |
21.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
Oprava svietidiel výmenou predradníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
38,48 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
Servis výťahu 01.04.2020 - 30.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
294,34 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
130,38 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/20 |
Vývoz fekálií za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
317,28 € |
17.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/20 |
Ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
172,98 € |
16.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
304,24 € |
16.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
179,95 € |
14.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
69,74 € |
09.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
371,71 € |
09.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/20 |
IS Cygnus 04 - 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 045,15 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
Dezinfekcia na podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
163,80 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
Mobilné služby za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,78 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |