Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0031/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ADCOMART s.r.o. 47376384 1 431,53 € 18.06.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0226/20 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 18.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0224/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 89,08 € 17.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0222/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 127,50 € 16.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0223/20 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 1 183,20 € 16.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0221/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 101,24 € 12.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0220/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 127,33 € 11.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0219/20 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 78,05 € 10.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0212/20 Elektrická energia za 05.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 968,70 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0218/20 Mobilné služby za 05.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,63 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0217/20 Pevná linka za 05.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,39 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0214/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 27,33 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0213/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 173,76 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0215/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 103,90 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0216/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 118,33 € 09.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0211/20 Kurz: interný audítor kvality so zameraním na sociálne služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 200,00 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFO0030/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slavomír Binčík - JUNIOR 34391509 164,89 € 08.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0210/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 286,88 € 05.06.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0209/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AG FOODS SK, s.r.o. 34144579 100,12 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0207/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lark s.r.o. 31415296 60,48 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0208/20 Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 05.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0200/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 136,20 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0199/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 195,42 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0205/20 Čerpadlo Aquart Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 198,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0204/20 Plyn za 06.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 408,19 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0203/20 TE za 06.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 072,96 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0206/20 Internet TarifH_20M za 06.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 15,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0202/20 Vývoz fekálií za 05.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 672,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFB0201/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 258,34 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFO0029/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 136,39 € 03.06.2020 03.07.2020 Faktúra