DFO0031/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADCOMART s.r.o. |
47376384 |
|
1 431,53 € |
18.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/20 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
18.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
89,08 € |
17.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
127,50 € |
16.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/20 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 183,20 € |
16.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
101,24 € |
12.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
127,33 € |
11.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
78,05 € |
10.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
Elektrická energia za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
968,70 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
Mobilné služby za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,63 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
Pevná linka za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,39 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
27,33 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
173,76 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
103,90 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
118,33 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
Kurz: interný audítor kvality so zameraním na sociálne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
200,00 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
164,89 € |
08.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
286,88 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
100,12 € |
04.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
60,48 € |
04.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
04.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
136,20 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
195,42 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
Čerpadlo Aquart |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
198,00 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
Plyn za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/20 |
TE za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
Internet TarifH_20M za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
Vývoz fekálií za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
258,34 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 136,39 € |
03.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |