| DFB0277/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
263,91 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
132,81 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
151,05 € |
21.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
145,00 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 040,00 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
258,01 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
279,99 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
193,32 € |
17.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
132,00 € |
16.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
720,78 € |
15.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
189,60 € |
15.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 165,04 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
Servis výťahu 01.07.2020 - 30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
294,34 € |
14.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
14.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
116,00 € |
13.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
78,10 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
142,11 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
457,77 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
32,25 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
13.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
Pevná linka za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,11 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
Mobilné služby za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,11 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
224,74 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
116,94 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
G-GASTRO Gajdošíková Elena |
41433793 |
|
448,80 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Elektrická energia za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
947,06 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
IS Cygnus 07 - 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 045,15 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Internet TarifH_20M za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Eset antivírus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
228,00 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
