DFB0519/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
72,00 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
245,58 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/20 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
50,40 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
190,32 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/20 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
150,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/20 |
Seminár k projektu 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
3 115,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/20 |
Technická správa budov za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/20 |
Pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
3 545,50 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/20 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/20 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
7 357,00 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,71 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
68,14 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/20 |
Elektrická energia za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 018,33 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
191,67 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/20 |
Dezinfekcia a rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
780,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/20 |
Mobilné služby za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/20 |
Pevná linka za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,45 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
54,60 € |
08.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/20 |
Chladnička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
99,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/20 |
Internet TarifH_20M za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/20 |
Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
708,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/20 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
999,95 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 918,80 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
288,86 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/20 |
Tepelná energia za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/20 |
Plyn za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
415,75 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |