| DFB0640/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
384,06 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/23 |
dodávka vody, stočné za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 312,58 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
školenie prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta |
00415952 |
|
180,00 € |
30.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
155,47 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,26 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
vianočné pozdravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
143,39 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,58 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,47 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
438,07 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
748,87 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
294,76 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
452,57 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,75 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,92 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
288,26 € |
21.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
revízia elektrických spotrebičov u klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
347,20 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
tréningový seminár "10z10" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 480,00 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
odborný seminár - správa registratúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
dodávka a montáž nového merača tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 053,64 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
200,01 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
362,05 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
576,56 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
odborná prehliada a skúška pracovného stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tomáš Fančovič |
46094181 |
|
180,00 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
239,52 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
235,47 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
255,17 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
rotoped Housefit TIRO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
129,00 € |
17.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
218,91 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
