| DFB0660/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,31 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,91 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
33,64 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
640,72 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
294,18 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
178,68 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
259,53 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
311,63 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
387,12 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
dodávka vianočných dezertov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
263,80 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,68 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
113,82 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
154,35 € |
03.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
210,02 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
256,61 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,94 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,26 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
569,25 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
150,70 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,98 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/23 |
záloha za dodávku plynu za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
služby v oblasti CO za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,36 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
hosp.materiál, cement, lepidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
123,90 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
