| DFB0689/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
746,68 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
817,02 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
261,99 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
102,66 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/23 |
driver k led panelu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
720,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/23 |
PVC Polaris Natural |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
326,16 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
133,03 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
27,23 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,24 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,54 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
187,91 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
764,02 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/23 |
vyhotovenie reklamnej tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
174,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/23 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
483,84 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
196,74 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,08 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
57,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
set na postele pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
295,20 € |
14.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 638,46 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
129,28 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/23 |
prevádzkový poriadok a posudok o riziku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGEL Clinic s.r.o> |
45725381 |
|
230,40 € |
13.11.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/23 |
posúdenie zdravotného rizika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGEL Clinic s.r.o> |
45725381 |
|
302,40 € |
13.11.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 500,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/23 |
obrábanie pôdy v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
538,80 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/23 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
368,05 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 9-10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
inštalácia osvetlenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tomáš Fančovič |
46094181 |
|
765,00 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
590,81 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
