| DFB0709/23 |
dodávka skartovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
459,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/23 |
telekomunikačné služby za 11/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,20 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/23 |
telekomunikačné služby za 11/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/23 |
Skupinová supervízia dňa 29.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
115,00 € |
01.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/23 |
podnos 30 x 18 cm, 70 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Senzačne s.r.o. |
51038617 |
|
93,10 € |
01.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/23 |
ročná podpora pre webové sídlo www.dsskosuty.sk za r.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/23 |
odborný kurz o grantoch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
14,50 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/23 |
služby v oblasti CO za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,52 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
134,46 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
298,72 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
842,41 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
316,59 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
38,20 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
dodávka vody, stočné za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 289,51 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/23 |
nákup všeobecného materiálu pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
128,45 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,35 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/23 |
parafín pre potreby odd. výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
140,27 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/23 |
dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2023 - 4.9.2024 - úprava parametrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,16 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,75 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,27 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/23 |
softvér MRP - sklad, nová verzia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
35,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/23 |
pracovné oblečenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
3 917,01 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,82 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
454,43 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
