| DFB0747/23 |
oprava motorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
291,97 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/23 |
nákup kancelárskych potrieb a papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
705,42 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
2 084,56 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
168,99 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
271,20 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/23 |
pracovné oblečenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
34,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
716,50 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
nákup hospod.potrieb pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
783,33 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,45 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,95 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
309,74 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/23 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,36 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,34 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
368,57 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
878,68 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/23 |
dodávka vianočných dezertov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
304,69 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/23 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
708,78 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/23 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
479,04 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
247,67 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
286,45 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
399,00 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/23 |
servisné a revízne činnosti 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
05.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/23 |
šatníkové skrine |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
972,00 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/23 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
63,11 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/23 |
vyhotovenie tabuliek s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
186,30 € |
04.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/23 |
dodávka obrusov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
338,97 € |
04.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/23 |
záloha za dodávku plynu za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
