| DFB0489/22 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
478,76 € |
24.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
notebook Asus, tlačiareň, myš - dodávka na základe objednávky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
443,70 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
150,60 € |
23.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
482,90 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
dodávka spotrebných tovarov do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
76,57 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
145,53 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,40 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
347,58 € |
22.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,42 € |
20.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
139,60 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
78,79 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
979,75 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
313,65 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
188,88 € |
17.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
dsskosuty_sk The Hosting za 4.9.2022 - 4.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
16.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
umývacia pena, podbradníky, krém pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
165,33 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,29 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
168,16 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
222,30 € |
14.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
protipožiarné dvere, montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zoltán Tóth Borovi |
40215920 |
|
764,76 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,88 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
48,00 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
374,10 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
348,82 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,52 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
20,23 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,90 € |
10.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,22 € |
10.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 889,85 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
