DFB0563/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
117,16 € |
14.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,47 € |
12.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0561/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,71 € |
12.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/22 |
zariadenie do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KEMA SK,s.r.o |
31350658 |
|
6 209,32 € |
09.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,25 € |
09.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/22 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
138,38 € |
05.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/22 |
záloha za dodávku plynu za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
02.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
02.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/22 |
telekomunikačné služby za 8/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/22 |
telekomunikačné služby za 8/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,36 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,38 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
299,74 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
217,91 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/22 |
dodávka vody, stočné za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 351,30 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
495,83 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/22 |
služby v oblasti CO za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/22 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
327,35 € |
31.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0566/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
240,30 € |
30.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
190,30 € |
30.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,96 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
157,73 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
633,06 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 460,01 € |
25.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
290,02 € |
24.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |