Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0563/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 117,16 € 14.09.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0562/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 140,47 € 12.09.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0561/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 84,71 € 12.09.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0520/22 zariadenie do kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KEMA SK,s.r.o 31350658 6 209,32 € 09.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0521/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,25 € 09.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0516/22 zdravotnícka starostlivosť za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DDKKMED s.r.o. 44902239 200,00 € 07.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0506/22 PHM diesel, natural do MV za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 138,38 € 05.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0515/22 záloha za dodávku plynu za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 40,56 € 02.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0513/22 záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 541,62 € 02.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0503/22 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0512/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0510/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,36 € 01.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0508/22 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 01.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0504/22 dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 527,95 € 01.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0497/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 24,38 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0548/22 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 299,74 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0499/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 217,91 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0518/22 dodávka vody, stočné za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 351,30 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0517/22 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 495,83 € 31.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0505/22 služby v oblasti CO za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0519/22 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 31.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0509/22 dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DAREX s.r.o. 34096981 327,35 € 31.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0566/22 poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Hana Školníková 50965166 500,00 € 31.08.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0501/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 240,30 € 30.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0550/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 190,30 € 30.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0495/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 121,96 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0494/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 157,73 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0492/22 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 633,06 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0493/22 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 1 460,01 € 25.08.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB0491/22 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 290,02 € 24.08.2022 14.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »