| DFB0600/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,64 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,41 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
27,46 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
441,76 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
874,63 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 786,41 € |
13.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/22 |
Nový vjazd do DSS Košúty-na základe zmluvy o dielo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
59 956,84 € |
12.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
233,46 € |
12.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
715,18 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,58 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,41 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,01 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,81 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
65,46 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
198,70 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
559,13 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/22 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
42,53 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
496,89 € |
06.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8-9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
332,52 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/22 |
Vzduchotechnika pre kuchyňu DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVING - GAS, s.r.o. |
31355765 |
|
118 525,70 € |
05.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/22 |
tréningový seminár "Kompetenčný model" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
600,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
dodávka kancelárskych potrieb a papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
260,60 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
123,47 € |
03.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,97 € |
03.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/22 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
486,60 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
telekomunikačné služby za 9/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,88 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
telekomunikačné služby za 9/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
