DFB0697/22 |
zkarývacia fólia, páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
19,30 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/22 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 980,00 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
155,35 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
14,58 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/22 |
oprava pračky IA125 a FX105 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
128,16 € |
25.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
200,20 € |
25.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
128,78 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,03 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
303,26 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
571,28 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0681/22 |
dodávka pracovného oblečenia a obuvi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zdravotnicke potreby, Eva Rumanová |
33895457 |
|
2 335,00 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
206,52 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/22 |
dodávka kancelárskeho tovaru a papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
1 059,67 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
179,30 € |
22.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0742/22 |
licencia informačného systému DODS 1.12.2022-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
862,37 € |
22.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/22 |
dodávka čistiacich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
433,63 € |
21.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
68,99 € |
21.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
91,74 € |
21.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0674/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
261,36 € |
20.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/22 |
oprava čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
138,24 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
207,73 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
235,48 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
169,59 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 599,30 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/22 |
servisné a revízne činnosti 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,35 € |
12.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/22 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 508,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
76,46 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,32 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |