| DFB0483/22 |
dsskosuty_sk (.sk doména) od 6.9.2022.do 6.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
09.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
656,61 € |
09.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
91,06 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,99 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
223,40 € |
07.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,41 € |
04.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,54 € |
04.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
204,85 € |
04.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
982,03 € |
04.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
52,50 € |
04.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
predplatné - noviny pre klienta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,20 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
306,98 € |
03.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
PHM diesel, natural do MV za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,49 € |
03.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
externá, interná jednotka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
200,00 € |
02.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
fixačné body pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
284,80 € |
02.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
02.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
47,69 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
telekomunikačné služby za 7/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
telekomunikačné služby za 7/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
záloha za dodávku plynu za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
302,36 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
198,10 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
služby v oblasti CO za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
dodávka vody, stočné za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
998,53 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
381,25 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
