| DFB0732/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,56 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,06 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
309,45 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
525,31 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/22 |
laserová tlačiareň HP Laser Jet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
533,29 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
257,60 € |
15.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/22 |
Nový vjazd do DSS Košúty-na základe zmluvy o dielo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
43 318,65 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
185,92 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/22 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 717,44 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/22 |
oprava MV Škoda Roomster GA376CH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
499,99 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
352,37 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,32 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,63 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
95,52 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/22 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
311,07 € |
10.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/22 |
MRP vizuálny účtovný systém - sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
22,78 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/22 |
oprava pračky Samsung |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
80,00 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/22 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
776,14 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,72 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,19 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
67,98 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
347,18 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
612,04 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/22 |
podlahová guma |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
263,70 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/22 |
oprav a servis pračky IA135 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
130,80 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
60,55 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
185,55 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/22 |
obrábanie pôdy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
453,60 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/22 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,78 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
