| DFB0133/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,79 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
Objednávam u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 072/25 |
Objednávam u Vás mliečne výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 073/25 |
Objednávam u Vás potraviny podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/25 |
školenie na laboratórny prístroj Smart tester |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
80,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,62 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 960,62 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
910,53 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
356,31 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 069/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 070/25 |
Objednávam u Vás mäso podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
305,73 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
29,61 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
294,69 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Objednávam u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/25 |
Objednávam u Vás pekárenské výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0006/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
970,90 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
