Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0539/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 131,41 € 18.09.2023 17.10.2023 Faktúra
275/23 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Objednávka
276/23 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Objednávka
277/23 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Objednávka
278/23 Objednávame u Vás mliečne výrobky . Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Objednávka
279/23 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Objednávka
DFB0542/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 112,39 € 14.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0541/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 57,12 € 14.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0538/23 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 549,41 € 14.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB0537/23 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 320,94 € 14.09.2023 17.10.2023 Faktúra
274/23 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 13.09.2023 14.09.2023 Objednávka
DFB0550/23 dodávka kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 12 403,68 € 13.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFK0002/23 dodávka kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 LED ARENA s.r.o. 47355867 71 506,80 € 13.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFO0030/23 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 1 438,52 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0536/23 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 186,18 € 13.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0535/23 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 144,10 € 13.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0531/23 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 129,59 € 11.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0530/23 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 103,91 € 11.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0533/23 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 285,19 € 10.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0528/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 09.09.2023 28.09.2023 Faktúra