| 385/23 |
Objednávame u Vás obrusy podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 386/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 387/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 388/23 |
Objednávame u Vás mrazené výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 384/23 |
Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 383/23 |
Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/DSSKoš |
Vykonávanie úloh BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty |
31823572 |
Lászlóová Klára, Ing |
43125984 |
|
1 560,00 € |
05.12.2023 |
09.12.2023 |
31.12.2024 |
08.12.2023 |
Mgr. Zoltán Beke |
riaditeľ |
Zmluva |
| 380/23 |
Objednávame u Vás výmenu oleja a vykonanie STK a Ek na motorovom vozidle Citroen Jumper ŠPZ GA144FD. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 375/23 |
Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 376/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 377/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0707/23 |
záloha za dodávku plynu za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/23 |
dodávka skartovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
459,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
Objednávame u Vás potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 374/23 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 381/23 |
Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu pre údržbárov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
0,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0700/23 |
ročná podpora pre webové sídlo www.dsskosuty.sk za r.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/23 |
odborný kurz o grantoch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
14,50 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
