DFB0481/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
345,17 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
694,42 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
414,30 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
266,18 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2024/DSSBJ |
Zmluva o dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
21.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.01.2024 |
Mgr. Ingrid Opalková |
riaditeľka |
Zmluva |
0170/23 |
objednávame si:
- elektrostimulátor Beurer EM 59 - 2 ks
- elektróda Beurer (8ks) - 2 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
0,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0475/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
253,09 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/23 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
659,40 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/23 |
odstránenie havárie - prasknutý sprchový kút - zatečené stropy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
999,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 135,70 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/23 |
Výmena ND na UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
1 206,98 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/23 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
535,78 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/23 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
118,44 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0168/23 |
Objednávame si toner do tlačiarne Canon C3226i:
- čierny C-EXV 54 BL - 2 ks
- červený C-EXV 54 Magenta - 1 ks
- žltý C-EXV 54 Yellow - 1 ks
- modrý C-EXV 54 Cyan - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0169/23 |
Objednávame si toner do tlačiarne Brother MFC - L8690CDW:
- čierny TN 421 Black - 1 ks
- červený TN 421 Magenta - 2 ks
- modrý TN 421 Cyan - 2 ks
- žltý TN 421 Yellow - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0470/23 |
Seminár PAM 38.04 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/23 |
Výmena drevených prahov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
11 833,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
177,88 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/23 |
Vozík na špinavé prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. |
05457955 |
|
1 699,81 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/23 |
IS Cygnus 1-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
4 918,03 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |