Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0481/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 345,17 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0480/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 694,42 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0479/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 414,30 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0478/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 266,18 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/DSSBJ Zmluva o dodávke elektriny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 0,00 € 21.12.2023 31.12.2024 04.01.2024 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
0170/23 objednávame si: - elektrostimulátor Beurer EM 59 - 2 ks - elektróda Beurer (8ks) - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALZA 27082440 0,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Objednávka
DFB0475/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALZA 27082440 253,09 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0474/23 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 659,40 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB0476/23 odstránenie havárie - prasknutý sprchový kút - zatečené stropy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 999,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFO0053/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 1 135,70 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0472/23 Výmena ND na UPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DTW, s.r.o. 36831379 1 206,98 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0471/23 Profylaktická prehliadka UPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DTW, s.r.o. 36831379 535,78 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB0473/23 Dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 118,44 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0168/23 Objednávame si toner do tlačiarne Canon C3226i: - čierny C-EXV 54 BL - 2 ks - červený C-EXV 54 Magenta - 1 ks - žltý C-EXV 54 Yellow - 1 ks - modrý C-EXV 54 Cyan - 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 0,00 € 18.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0169/23 Objednávame si toner do tlačiarne Brother MFC - L8690CDW: - čierny TN 421 Black - 1 ks - červený TN 421 Magenta - 2 ks - modrý TN 421 Cyan - 2 ks - žltý TN 421 Yellow - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 0,00 € 18.12.2023 18.12.2023 Objednávka
DFB0470/23 Seminár PAM 38.04 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0468/23 Výmena drevených prahov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GIPS - interiér, s. r. o. 55276121 11 833,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0469/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 177,88 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB0459/23 Vozík na špinavé prádlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SORAL & HANZLIK Medical s.r.o. 05457955 1 699,81 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0456/23 IS Cygnus 1-12/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 IReSoft, s.r.o. 26297850 4 918,03 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »