| 0185/21 |
Objednávame si evakuačnú podložku 25 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0186/21 |
Objednávame si ohrievač lávových kameňov - set 1ks, ohrievač nosičov tepla a parafínu 1 ks, rašelinový nosič tepla 15x40cm 1 ks, rašelinový nosič tepla 30x40cm 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| P 194/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Nové korenie celé 15g/20 ks
- Perník ovocný /100 ks
- Horčica /2 kartóny
- Lečo ster. 4l/ 6 ks
- Ml.paprika sladká /20 ks
- Croisant /100 ks
- Kakao 100g /2 kartóny
- Gril. Korenie /20 ks
- Špagety 5 kg /3 ks
- Strúhanka /2 kartóny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0187/21 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0188/21 |
Objednávame si služby pevnej siete na 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0189/21 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| P 193/2021 |
Objednávame si u Vás:
28.12. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 1 ks chlieb tmavý 900g
29.12. – 42 ks koláč lekvár.,
30.12. – 10 ks chlieb tmavý 900g
31.12. – 84 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 25 ks chlieb tmavý 900g, 12 ks bábovka
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Šimek |
35293896 |
|
0,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0177/21 |
Objednávame so hydraulickú stoličku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0178/21 |
Objednávame si zemné a výkopové práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0179/21 |
Objednávame si dodanie a pokládku laminátovej podlahy s doplnkami 66m2. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENTECH s.r.o. |
43800017 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0180/21 |
Objednávame si:
nožnice 1 ks
motyčka malá 2 ks
hrable 4 ks
motyka 4 ks
hrable malé 2 ks
metla cirok 3 ks
švédske hrable 1 ks
zmeták 1 ks
sada náradia 2 ks
pracovné rukavice 4 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Radovan Baránek |
46104267 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0516/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
5 467,54 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
Odborná skúška výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
360,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
441,36 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
683,41 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/21 |
Výmena vodvodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
4 690,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
Hydraulická stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
3 040,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 192/2021 |
- Jogurt ovocný /4 kartony
- Jogurt biely /40 ks
- Palmarín / 1 karton
- Korenie celé /20 ks
- Korenie nové /20 ks
- Minerálka jemne perlivá /10 kartonov
- Mlieko polotučné 1l/ 10 kartonov
- Uhorky ster. 4l/ 6 ks
- Ryža 5 kg / 4 ks
- Smotana kyslá / 3 kar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
280,80 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/21 |
Postelné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
5 280,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
