| 0126/21 |
Objednávame si stôl 80x80cm - 1ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0127/21 |
Objednávame si odber kuchynského odpadu na 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0128/21 |
Objednávame si služby pevnej siete na 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0129/21 |
Objednávame si prevádzku webovej stránky na 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/21 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
525,13 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 176/2021 |
Objednávame si u Vás:
22.11. – 100 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 2 ks chlieb tmavý
23.11. - 10 ks chlieb tmavý 900g
24.11. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo grah., 3 ks chlieb tmavý 900g
25.11. – 6 ks chlieb tmavý 900g
26.11. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo gra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0442/21 |
Služby zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
377,32 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
Elektrická energia za 28.10.2021 - 31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
219,08 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
Mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
168,00 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 175/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Br. Pliecko 20 kg
- Sladidlo Sorbit 10 ks
- Uhorky ster. 4l /6 ks
- Kompot slivka 4 l/6 ks
- Dia kompot slivka /1 kartón
- Jogurt ovocný 80 ks
- Ryža 5 kg /5 ks
- Čokol. Tyč. /1 kartón
- Keks /1 kartón
- Mlieko 1l /10 kartónov
- Cu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/21 |
Ventilačná jednotka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
213,91 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
486,04 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
155,62 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| P 173/2021 |
Objednávame si u Vás:
- Biely jogurt /20 ks
- Maslo perla 500g /2 kartóny
- Napoltanky /2 druhy po 50 ks -z každého kartón
- Sol /2 kartóny
- Ryža 1 kg /2 kartóny
- Smotana kyslá /2 kartóny
- Hov. Stehno 10 kg
- Orechová posyka /2 kg
- Mak 1 kg /2 ks
- Jo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0124/21 |
Objednávame si u Vás elektromontážne práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
0,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0435/21 |
Služby pevnej siete za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
Prevádzka webovej stránky za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
