DFO0066/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
64,50 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
P 222/2020 |
Objednávame si u Vás:
- kečup 900g/ 5 kartónov
- džem mini /3 kartóny
- predsnidávka 150 ml/ 150 ks
- dia predsnidávka 50 ks
- mlieko 1l/ 10 kartónov
- uhorky ster.4l/5 ks
- kuracie prsia 10 kg
Ďakujem
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
P 223/2020 |
Objednávame si u Vás:
-sypany čaj /2x
- kakaový nápoj /1x
- zeleninový bujón /3kg
- hovädzí bujón /3 kg
- gaštanový plátok /1 kartón
- miniroláda /1 kartón
- džem 4 kg/ 2 kartóny
- sirup 5l/ 2 kartóny
- croissant /1 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0481/20 |
Kuchynská linka s drezom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
221,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/20 |
Vysávač Rowenta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
138,90 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0146/20 |
Objednávame si preventívne prehliadky zamestnancov.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0147/20 |
Objednávame si výkon činností Pracovnej zdravotnej služby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
0148/20 |
Objednávame si služby pevnej siete na 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
P 218/2020 |
Objednávame si u Vás:
1.12. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 3 ks chlieb tmavý 900g
2.12. – 10 ks chlieb tmavý 900g
3.12. – 8 ks chlieb tmavý 900g
4.12. – 14 ks chlieb tmavý 900g
5.12. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 13 ks závin orechový, 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
P 219/2020 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu na mesiac december.
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
P 220/2020 |
Objednávame si u Vás potraviny na mesiac december.
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
P 221/2020 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky na mesiac december.
Ďakujem |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0483/20 |
TP link wifi, TP link switch, kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
42,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
104,95 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
212,47 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
32,55 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/20 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
722,40 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/20 |
Voda 17.10.2020 - 16.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
220,13 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
584,11 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
183,37 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |