| DFB0499/20 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
999,95 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 918,80 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 224/2020 |
Objednávame si u Vás:
- jogurt ovocný 4 kartóny
- jogurt biely 20 ks
- maslo 30 ks/rama/
- droždie 42g/1 kartón
- uhorky 4l/ 5 ks
- červená repa 4l/5 ks
- slovenská ryža 10 kg
- tvaroh 2 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 224/2020 |
Objednávame si u Vás:
- jogurt ovocný 4 kartóny
- jogurt biely 20 ks
- maslo 30 ks/rama/
- droždie 42g/1 kartón
- uhorky 4l/ 5 ks
- červená repa 4l/5 ks
- slovenská ryža 10 kg
- tvaroh 2 kartón
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0492/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
288,86 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
Tepelná energia za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/20 |
Plyn za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
34144579 |
|
415,75 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0150/20 |
Objednávame si:
- kuter 3,5 l: 1 ks
- naberák knedlí 30: 1 ks
- súprava nožov - 9 ks: 1 sada
- miska nerezová priemer 22 cm: 2 ks
- kotlík kónický 11 l, priemer 37cm: 1 ks
- odkvapkávač kónický 50 cm: 1 ks
- teplomer digitálny vpichový, dĺžka 14,5cm: 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0151/20 |
Objednávame si:
- skriňa šatníková, rozmer 180x70*55 cm, 6x vyberateľná polica, vešiaková tyč, na kĺzakoch, dvojdverová, delená: 13 ks
- nadstavec na skriňu, výška 70 cm,1 x polica: 50 ks.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0149/20 |
Objednávame si jednodverovú chladničku PHILCO PTB 911 W - 1 ks v hodnote 99,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
0,00 € |
02.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0490/20 |
Upratovací vozík, nezerový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
691,20 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
Vývoz fekálií za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
136,03 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
Technická správa budov za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 155,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
Vykonanie kontrolného auditu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
QSCert, spol. s r.o. |
36040631 |
|
900,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
247,68 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
33,58 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
