| 0154/20 |
Objednávame si služby v rámci projektu 5P "ošetrenie v čase krízy". |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0155/20 |
Objednávame si odvoz nebezpečného odpadu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0507/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,71 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 226/2020 |
Objednávame si u Vás:
11.12.- 9 ks chlieb tmavý 900g
12.12. – 84 ks pečivo, 16 ks peč.graham.,11 ks chlieb tmavý 900g, 12 ks vianočka
14.12.- 84 ks pečivo, 16 ks peč.graham., 4 ks chlieb tmavý 900g
15.12. – 7 ks chlieb tmavý 900g
16.12. – 84 ks pečivo, 1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 227/2020 |
Objednávame si u Vás:
- dia jogurt /2 kartóny
- jogurt ovocný /4 kartóny
- hrach.ster. 480ml/1 kartón
- syr tehla 3 ks
- mlieko 1l/10 kartónov
- čokolada deli /min.100ks. zaokruhlit na cele kartóny/
- syr vedierko 1l/ 3 ks
- cesnakové krutóny 750g/6 ks
Ď |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
0,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
68,14 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| P 225/2020 |
Objednávame si u Vás:
- slovenský ryža 10 kg
- rezance široké 10 kg
- čalamáda 4l/ 6ks
- kompót slivkový 4l/ 6 ks
- dia kompot slivka 700ml/1 kartón
- horčica 2 kartóny
- cestoviny hviezdičky 500g/1 kartón
- napolitanky 3 druhy po 50 ks
- syr trojuholniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| P 225/2020 |
Objednávame si u Vás:
- slovenský ryža 10 kg
- rezance široké 10 kg
- čalamáda 4l/ 6ks
- kompót slivkový 4l/ 6 ks
- dia kompot slivka 700ml/1 kartón
- horčica 2 kartóny
- cestoviny hviezdičky 500g/1 kartón
- napolitanky 3 druhy po 50 ks
- syr trojuholniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
0,00 € |
09.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0504/20 |
Elektrická energia za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 018,33 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
191,67 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0152/20 |
Objednávame si školenie PAM 35.04. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
08.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0152/20 |
Objednávame si školenie PAM 35.04. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
08.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0503/20 |
Dezinfekcia a rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
780,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
Mobilné služby za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
Pevná linka za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,45 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153/20 |
Objednávame si opravu a údržbu radiátor. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
0,00 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0068/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
54,60 € |
08.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
Chladnička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
99,00 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/20 |
Internet TarifH_20M za 12.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
708,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
