Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P 233/2020 Objednávame si sacharin IMBER 100g 18 ks - 1,26 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 21.12.2020 23.12.2020 Objednávka
DFB0521/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 373,05 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0522/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 223,86 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0520/20 Seminár PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VEMA, s.r.o. 31355374 42,00 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0519/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 72,00 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
P 229/2020 Objednávame si u Vás: 70 ks veterník 8 ks ruský rez. Ďakujem Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Cukráreň Ing. Ivan Šagát 17537533 0,00 € 18.12.2020 18.12.2020 Objednávka
P 230/2020 O21.12. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.,4 ks chlieb tmavý 900g 22.12. – 12 ks chlieb tmavý 900g 23.12. – 42 ks lupáčik, 200 ks pečivo, 16 ks pečivo graham., 28 ks chlieb tmavý 900g, 12 ks vianočka 28.12. – 84 ks pečivo, 16 ks pečivo graham.1 ks chl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 0,00 € 18.12.2020 21.12.2020 Objednávka
P 231/2020 Objednávame si u Vás: - brav. stehno 10 kg - dia jogurt ovocný 2 kartóny - jogurt ovocný 5 kartónov - jogurt biely 1 kartón - hrach ster.400g/ 1 kartón - šampiony 840ml/1 kartón - sladidlo SORBIT 250g/10 ks - Tvaroh 1 kartón - smotana kyslá 250ml/1 kartón Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 18.12.2020 21.12.2020 Objednávka
DFB0518/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 245,58 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0515/20 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 12/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0516/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 50,40 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0514/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 190,32 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0513/20 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Richard Kolárik - EL KOL 51932407 150,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0517/20 Seminár k projektu 5P Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 3 115,00 € 17.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0512/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. 36226947 307,32 € 16.12.2020 22.12.2020 Faktúra
P 228/2020 Objednávame si u Vás: - Syr vedierko 1 kg/3 ks - syr črievko /1 kartón - paradajkový pretlak 700ml/3 kartóny - strúhanka /1 kartón - pašteka mini/ 100ks zaokruhliť na kartón/ - ryža 1 kg /10 kartónov - uhorky steril.4l/5 ks - parky dietne 6 kg Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 0,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Objednávka
DFB0510/20 Technická správa budov za 12.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,00 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0509/20 Pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Saradam s.r.o. 46707689 3 545,50 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0508/20 Odber kuchynského odpadu za 11.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0511/20 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 7 357,00 € 15.12.2020 22.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »