| DFB0385/21 |
služby pevnej siete 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,92 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
služby mobilnej siete 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
68,85 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
služby CO 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
samostatné pojazdné koleso - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Podmajerský – Traktordiely |
54000386 |
|
148,50 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
477,13 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
305,66 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
servis výťahu 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
oprava sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
192,60 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
interiérové dvere - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
|
621,50 € |
29.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
polohovateľné kreslá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
1 176,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
112,49 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
122,46 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
1 100,00 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
139,89 € |
22.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
212,88 € |
21.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
doprava vyvýšených záhonov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
153,00 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
vyvýšené záhony - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
2 730,00 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
477,67 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mojetonery |
41596404 |
|
305,80 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
192,02 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
123,84 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
293,35 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
revízia dokumentácie (ochrana osobných údajov) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,77 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
443,25 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
405,12 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
medicínska pedikúra 10.-11.11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
300,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
164,09 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
