0071/21 |
zákusky - pralinkové rezy 50 ks na 21.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cukrárenská výroba u Zdenky |
45478724 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0072/21 |
benzin 200 litrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0362/21 |
doprava vyvýšených záhonov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
153,00 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/21 |
vyvýšené záhony - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
2 730,00 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
477,67 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mojetonery |
41596404 |
|
305,80 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
vyvýšené záhony 10 ks: cena 2.730,- € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0070/21 |
doprava vyvýšených záhonov: 187,- € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CONCEPTUALS s.r.o. |
47040785 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFO0050/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
192,02 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
123,84 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
293,35 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0068/21 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 18/2021/DSSBo |
Oprava areálového vodovodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
36 448,54 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0363/21 |
revízia dokumentácie (ochrana osobných údajov) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,77 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
443,25 € |
15.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
405,12 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/21 |
medicínska pedikúra 10.-11.11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
300,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
164,09 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/21 |
príslušenstvo k umývačke riadu, čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
73,58 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |