Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/21 nákup pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 JOHN-C s.r.o. 36770531 145,90 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0379/21 odpadové vrecia Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Papírenské zboží Hodonín v.o.s. 47900865 152,10 € 07.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0381/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Majster mäsiar 46658181 128,19 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0394/21 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Zak Services, s.r.o. 46058541 61,16 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0426/21 odvoz kuchynského odpadu 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.12.2021 24.01.2022 Faktúra
0081/21 Toaletný sprchovací vozík Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovcare s.r.o. 46520261 0,00 € 03.12.2021 03.12.2021 Objednávka
DFB0386/21 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovnaft, a.s. 31322832 1 420,77 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0391/21 Oprava areálového vodovodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 18 293,58 € 03.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0375/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Majster mäsiar 46658181 193,26 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0380/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 254,75 € 02.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFS0001/21 vyšetrenie protilátok Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 44444761 1 056,00 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0377/21 stavebné úpravy na kúpelni Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Remeselné práce - Minarovič Igor 11902655 5 976,00 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0373/21 elektrina 12/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 072,92 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0372/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 235,07 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0371/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 75,05 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0388/21 svietidlá Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Donoci s.r.o. 47539569 148,14 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0385/21 služby pevnej siete 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 57,92 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0384/21 služby mobilnej siete 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Slovak Telecom. a.s. 35763469 24,32 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0079/21 samostatné pojazdné koleso - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 30.11.2021 01.12.2021 Objednávka
DFB0378/21 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 Bytservis - UM, spol. s.r.o. 34101918 68,85 € 30.11.2021 10.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »