| DFB0382/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
50,00 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Westlogic s.r.o. |
28637372 |
|
99,40 € |
29.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0101/23 |
darčeky na vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
80,56 € |
29.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
478,00 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
darčeky na vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
90,09 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
darčeky na vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
178,30 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
ortopedický vankúš |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
173,40 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/23 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
30,34 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
869,09 € |
29.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
262,46 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
88,99 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/23 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
1 114,15 € |
27.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 439,60 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
manažerské úkony za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
OOPP (pracovná obuv) pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
375,40 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 559,97 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
470,59 € |
23.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
digi tv za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
digi tv za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
digi tv za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
mobilný telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
149,00 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
233,90 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ivan Bobkovič |
35021772 |
|
2 038,80 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,99 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
545,20 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
464,94 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
