| DFK0007/23 |
PD k realizácií stavby- DI DSS Medveďov I /typ I / |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
3 000,00 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/23 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
959,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/23 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
320,02 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
891,70 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
433,09 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
1 063,23 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
292,28 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
revízie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
led svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Elektrocentrum Karolyi |
34433601 |
|
208,99 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
PHM za mes. 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
267,80 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
plyn za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
elektrická enenrgia za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
48,40 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
poplatok za mobilné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
telekomunikačné poplatky za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,87 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
chirurgický odsávač 20 l+ náhradný katéter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
257,90 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
53,66 € |
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0100/23 |
darčeky na vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
82,09 € |
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0105/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
347,55 € |
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0091/23 |
vianočné darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
727,32 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
732,24 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
502,86 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
212,32 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
443,72 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
134,33 € |
30.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
