| DFB0314/21 |
predplatné "Poradca na rok 2022" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
24.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
368,00 € |
21.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
digi TV za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
digi TV za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
341,61 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
225,99 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
odboz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
47,82 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
371,52 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/21 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
178,02 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 397,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
79,26 € |
11.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/21 |
ValaFit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
557,74 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
153,17 € |
10.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
voda pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
07.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
292,56 € |
06.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
PHM za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
245,49 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
diagnostika a inštalácia SW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
50,40 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
manažérské úkony 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
03.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
elektrická energia za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
elektrická energisa za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
plyn za mes. 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
program Cygnus 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
899,75 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
tréningový seminár pre 8 osôb " Odolnosť a nastavenie mysle - MIDSET" v dňoch 30.09. - 01.10.2021 v DSS Galanta -Hody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
960,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,62 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
poplatok za mobilné služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
52,25 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/21 |
fyzioterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
400,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
803,38 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
146,88 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
