| DFB0334/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 079,09 € |
08.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
329,30 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
324,01 € |
04.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
PHM za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
268,85 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
perník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
20,74 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
BOŠ SK s.r.o. |
44679220 |
|
186,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
elektrická energia za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
392,98 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
poplatok za mobilné služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
plyn za mesiac 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,70 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
654,23 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
211,51 € |
31.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
162,04 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 147,66 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 463,86 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper, DS 704 FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Autoservis BÉHR , spol. s.r.o. |
34134484 |
|
183,98 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
340,02 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
odvoz odpadovej vody 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/21 |
sladkosti do mikul. balíkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
614,01 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
438,28 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 675,56 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
revízie 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
116,66 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
ročná podpora pre rok 2022 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
