DFO0091/21 |
fyzioterapia 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
300,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/21 |
zemiaky, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
858,12 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
80,58 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/21 |
odvoz odpadovej vody za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
631,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
288,36 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0084/21 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
723,69 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/21 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
96,00 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0085/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
685,54 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0083/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 612,50 € |
24.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/21 |
revízie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
digi tv za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/21 |
digi tv za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
165,99 € |
20.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/21 |
fyzioterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
200,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
18.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
340,04 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0082/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
368,00 € |
17.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/21 |
rozbor vody - mikrobiologický |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
89,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/21 |
odborná činnosť vo verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ladislav Bús |
44613121 |
|
3 498,00 € |
16.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/21 |
denník SME na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
249,00 € |
16.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/21 |
darčekové karty na Vianoce pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
2 590,00 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0005/21 |
Výrub stromov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Jozef Angermayer - záhradnícke služby |
47399376 |
|
5 940,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/21 |
servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
89,00 € |
15.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0087/21 |
Valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
729,38 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
355,25 € |
11.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
174,33 € |
10.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
376,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |