| DFB0376/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
217,05 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
revízie za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
491,21 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
281,24 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/21 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
84,00 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/21 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
60,29 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/21 |
obraz |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Alica Priečinská |
44633327 |
|
39,10 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/21 |
predplatné Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
26,47 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
285,81 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
PHM za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
209,11 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
18,26 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
voda Pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
65,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
manažerské úkony za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
LG M s.r.o. |
50512404 |
|
52,35 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/21 |
vankúš na sedenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
91,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
plyn za mesiac 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
služby v oblasti CO za 10,11,12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
965,39 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
elektrická energia za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
392,98 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
626,98 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
poplatok za mobilné služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
208,76 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
520,59 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
odvoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FCC Slovensko spol.s.r.o. prevádzkáreň Dolný Bar |
31318762 |
|
281,84 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
254,11 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/21 |
prístavba administratívnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TOMRA STAV s.r.o. |
48097519 |
|
56 641,74 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
