| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
438,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
665,61 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
363,04 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
727,72 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
el. ohrievač na vodu, flexi hadičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
132,60 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
903,84 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
233,66 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,28 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,13 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 043,24 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za mesiac 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP za mesiac máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
636,42 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
458,37 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,48 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
266,67 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť - Valašková zubár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
226,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 mesiac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
445,94 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
422,64 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,05 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
305,14 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
