| DFB0305/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
211,80 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
úhrada za odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
2 268,78 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
úhrada za služby v oblasti CO 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
856,67 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
249,08 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,46 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
výkon zodpovednej osoby za osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
úhrada za pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
279,61 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 272,56 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
úhrada za služby v oblasti CO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
úhrada za služby v oblasti BOZP 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
1 320,05 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
249,09 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
420,44 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
údržba zmäkčovača vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
162,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
747,46 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
pneumatiky, prezutie pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
554,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
272,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 232,42 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
údržba sušičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
156,96 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
revízia plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
960,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
246,84 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
posteľné súpravy, uteráčik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
481,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
