| DFB0120/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,56 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
789,29 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
339,69 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
169,16 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
194,06 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
450,68 € |
21.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
18.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
237,46 € |
16.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
433,84 € |
15.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
seminár cesta hrdinu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
480,00 € |
09.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 084,65 € |
08.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
371,99 € |
03.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
01.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
01.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
363,95 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
206,98 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
282,71 € |
31.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
561,92 € |
27.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
401,04 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
486,05 € |
26.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
lôžka ošetrovacie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
1 483,20 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
171,58 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
výmena žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
262,80 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
čistiace potreby,pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
445,41 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
