| DFB0146/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,40 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
141,73 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
417,44 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
225,49 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GRACE Slovakia, s.r.o. |
36243485 |
|
104,23 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 217,76 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
455,76 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
hyg. a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
551,76 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
312,91 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
223,11 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
172,73 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
zmrzlina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
29,95 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
333,76 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
193,77 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
skriňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
160,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
310,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
60,37 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,97 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
