| DFB0193/21 |
seminár odolnosť a nastavenie mysle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pavol Korček -Korčekovci |
34454934 |
|
600,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
služby v oblasi BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
215,51 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
136,03 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
606,55 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
plachta froté |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
359,60 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
27.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
175,03 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
148,00 € |
20.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 039,54 € |
15.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
201,89 € |
14.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
hygienické potreby,prášky na pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
171,05 € |
14.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
355,89 € |
13.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
112,42 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
215,28 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
313,38 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
614,84 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
925,71 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
výmena žalúzie a oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
127,20 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
oprava automobilu TT-635 CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
811,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
560,15 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
411,50 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
údržba motorového vozidla HC -644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
559,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
ošetrenie zubov Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
156,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
