DFB0211/21 |
služby v ovlasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
300,20 € |
31.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
600,34 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
234,91 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
233,34 € |
28.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
183,59 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
217,20 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
dss.pastuchov.sk doména |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
pneuservis TT-635 CY,HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
42,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/21 |
predplatné TV MAX- Kravárik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
35792281 |
|
25,80 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/21 |
seminár Výkon verejnej moci elektronicky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROEKO |
35900831 |
|
79,00 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/21 |
rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
909,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
380,16 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
333,59 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
DSS Pastuchov The Hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
300,24 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
183,76 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 257,98 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
225,89 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
662,03 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
služby technika P.O.-TECH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
372,10 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
254,27 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
493,70 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,21 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |