DFB0065/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
264,74 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
14.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/DSSPas |
Dodávka tepla pre ústredné vykurovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
30.06.2025 |
12.03.2024 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
072024 |
Rozšírenie siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
197,04 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,26 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
553,54 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
135,14 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
úhrada za službu v oblasti BOZP za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,29 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 440,14 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,54 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,69 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
289,75 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |